TJSP 02/08/2012 -Pág. 83 -Caderno 1 - Administrativo -Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo
São Paulo, Ano V - Edição 1237
83
Subseção III- Contratos Administrativos
COORDENADORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAB 2.2
SERVIÇO DE CONTROLE DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS
GERAIS - SAB 2.2.1
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, REGISTRO DE
PREÇOS, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SERVIÇOS GERAIS - SAB 2.2.1.1
DESPACHOS
RETIFICAÇÃO
Fica retificado o despacho dos Excelentíssimos Senhores Juizes Assessores da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, publicado no DJE de 31/07/12, página 52, para constar o nº correto do processo.
DESPACHO DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES JUIZES ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO Nº 2011/110591 - De ordem da Egrégia Presidência, fica aprovado o parecer da Meritíssima Juíza de Direito
integrante da D. Comissão de Acompanhamento de Licitações, Doutora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho (fls. 321/323),
homologado o resultado da Ata de Realização do Pregão Eletrônico (fls. 208/225) e o Parecer do Senhor Pregoeiro (fls. 297/304),
negando provimento aos recursos interpostos pelas empresas DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. e FERA DISTRIBUIDORA
LTDA., adjudicando o objeto do presente certame à empresa SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP, item
01, ao valor unitário de R$ 3,70 ( três reais e setenta centavos), em 06 (seis) parcelas bimestrais de 350 (trezentas e cinquenta)
peças, e autorizada a despesa decorrente no valor total de R$ 7.770,00 (sete mil, setecentos e setenta reais); à empresa FERA
COPIADORA LTDA. - ME, item 02, ao valor unitário de R$ 10,20 ( dez reais e vinte centavos), em 06 (seis) parcelas bimestrais
de 600 (seiscentas) peças e autorizada a respectiva despesa no valor total de R$ 36.720,00 (trinta e seis mil, setecentos e vinte
reais); à empresa OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA., item 03, ao valor unitário de R$ 9,87 (nove reais e noventa e
sete centavos), em 06 (seis) parcelas bimestrais de 600 (seiscentas) peças, e autorizada a respectiva despesa no valor total
de R$ 35.532,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais); a ser suportada conforme disponibilidade orçamentária
informada pela SOF às fls.72 e verso 73 e subscrito os Contratos nº 000.176/12, nº000.177/12 e 000.178/12, à contracapa,
vigentes para 12 (doze) meses a partir de sua assinatura pela contratada; cópias deverão ser juntadas aos autos.
DESPACHO DOS SENHORES MERITÍSSIMOS JUÍZES ASSESSORES DA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
PROCESSO - Nº 3775 - 2011 - De ordem da Egrégia Presidência, fica aprovado o parecer do Meritíssimo Juiz de Direito
integrante da D. Comissão de Acompanhamento de Licitações, Doutor César Augusto Fernandes (fls. 574 verso), homologado
o resultado da Ata de Realização de Pregão Eletrônico (fls. 384/412), adjudicado o objeto do presente certame às empresas
BETANIAMED COMERCIAL LTDA., item 01: duas unidades, no valor unitário de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta
reais) e total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), item 04, no valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) e
autorizada a despesa no valor total de R$ 4.115,00 (quatro mil, cento e quinze reais); DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS LTDA., item 02, cinco unidades, no valor unitário de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e total de
R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), item 06, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), item 08, no valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), autorizada a despesa decorrente no valor total de R$ 2.485,00 (dois mil, quatrocentos e
oitenta e cinco reais); ECOGLOBAL COMÉRCIO ODONTO-HOSPITALAR LTDA., item 03, quatro unidades, no valor unitário de
R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) e autorizada a despesa no valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos
reais); SISPACK MEDICAL LTDA., item 05, seis unidades, no valor unitário de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e
autorizada a despesa no valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); DEL GRANDI COMERCIAL LTDA. - EPP.,
item 07, três unidades, no valor unitário de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e autorizada a despesa no valor total de R$
780,00 (setecentos e oitenta reais); VIBEL COMERCIAL LTDA., item 09, quarenta e quatro unidades, no valor unitário de R$
14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) e autorizada a despesa no valor total de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais)
e NOS@ALlG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP., item 10, sete unidades, no valor unitário de R$ 68,00 (sessenta
e oito reais) e autorizada a despesa no valor total de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) a serem suportadas
conforme disponibilidade orçamentária informada pela SOF às fls. 144/148 e subscrito os Contratos nºs. 000.189/12, 000.190/12,
000.191/12, 000.192/12, 000.193/12, 000.194/12 e 000.195/12, à contracapa; cópias deverão ser juntadas aos autos.
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - SAB 2.2.1.2
DESPACHOS
DESPACHO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO Nº 44466/11 -Contrato nº 000.197/12 - LOTE 1 - Senhor Presidente,
Trata-se de licitação levada a efeito objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de limpeza geral,
de vidros, asseio e conservação predial e serviços de jardinagem para os prédios que abrigam os Fóruns das Comarcas de
Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, e Foros Distritais de Bertioga e Itariri,
que constituem o Lote 1.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º