IOEPA 05/10/2020 -Pág. 21 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
Segunda-feira, 05 DE OUTUBRO DE 2020
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
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PORTARIA
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PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 288/2020–GAB/DG/HOL
O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições
que lhe foram designadas através do Decreto Governamental publicado no
DOE nº 33.774 de 07 de janeiro de 2019 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
RESOLVE:
Designar o servidor desta Autarquia, BRUNO CORDEIRO GABY, administrador, matrícula nº 57229931/1-HOL, e no seu impedimento, o servidor
JOSÉ MAURICIO GONÇALVES GONÇALVES, administrador, matrícula nº
57227381/1-HOL, ambos lotados na Divisão de Manutenção, para a função
de fiscais do Contrato Administrativo nº 059/2020 – HOL, firmado com
as empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, cujo
objeto é o fornecimento continuado de gases medicinais liquefeitos e não
liquefeitos, com cessão em comodato dos dispositivos de armazenamento
e operação dos sistemas de baterias reservas de oxigênio; ar medicinal e
demais gases especiais aplicados atualmente nas áreas assistenciais do
HOL, por um período de 12 meses. Processo n° 2020/431.736.
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral
Protocolo: 586938
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 060/2019-HOL
Data Assinatura:02/10/2020
Processo nº: 2020/384060
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um
período de 12 (doze) meses.
Vigência: 04/10/2020 a 03/10/2021
Valor total do Aditivo: R$11.572,44 (onze mil quinhentos e setenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos).
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 Fonte: 0103/0269
Contratado: LL DA SILVA EIRELI
JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral
Protocolo: 586636
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AVISO DE LICITAÇÃO
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PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2020 – HOL
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva
e corretiva para 7 grupos de geradores com reposição de peças integrais
Data da Abertura:16/10/2020
Horário: 10h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 02 de outubro de 2020
Charles Cristiano Soares Ferreira
CPL-HOL
Protocolo: 586905
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OUTRAS MATÉRIAS
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INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01552
Valor: R$ 2.232,00
Data de Emissão: 28/09/2020
Processo nº 2019/398.458
Origem: Pregão Eletrônico nº 108/2019
Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterapico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586762
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01526
Valor: R$ 19.200,00
Data de Emissão: 25/09/2020
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.362 21
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: A.J. COM. ATACADISTA DE MED. E PROD. HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 32.137.731/0001-70
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586701
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01463
Valor: R$ 21.360,00
Data de Emissão: 23/09/2020
Processo nº 2019/479.646
Origem: Pregão Eletrônico nº 003/2020
Objeto: Aquisição de mantas térmicas de aquecimento descartáveis.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: CEI COM. EXP. E IMP DE MAT. MEDICOS LTDA.
CNPJ: 40.175.705/0001-64
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586804
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01536
Valor: R$ 5.565,00
Data de Emissão: 25/09/2020
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A
CNPJ: 33.009.945/0002-04
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586743
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01530
Valor: R$ 132.476,00
Data de Emissão: 25/09/2020
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - ME
CNPJ: 21.595.464/0001-68
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586726
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01533
Valor: R$ 11.997,00
Data de Emissão: 25/09/2020
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586731
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01535
Valor: R$ 10.500,00
Data de Emissão: 25/09/2020
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 11.367.967/0001-22
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586741
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01537
Valor: R$ 26.250,00
Data de Emissão: 25/09/2020
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONT. LTDA
CNPJ: 84.487.131/0005-69
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586749
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01504
Valor: R$ 12.060,00
Data de Emissão: 25/09/2020
Processo nº 2019/542.562
Origem: Pregão Eletrônico nº 13/2020
Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e contraste_ fracassados e desertos.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA.
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 586795